En este tutorial, aprenderás cómo agregar un abono a una atención en el sistema paso a paso. Sigue estos pasos

Paso 1: Acceso a la Atención

• Ingresa al módulo de caja en tu sistema.

• Selecciona el “+” y luego “reporte de créditos”. Recuerda que también puedes buscar la atención por numero de factura o ID

Paso 2: Selección de la Atención y Agregado del Abono

• Selecciona la atención correspondiente haciendo clic en abir.

• En el detalle de la atención, encontrarás el botón "Agregar Abono". Haz clic en él.

• Ingresa el valor del abono y selecciona el método de pago, por ejemplo, transferencia bancaria.

• Selecciona la caja a la que se destinará el abono, si es necesario.

• Confirma la transacción.

Paso 3: Verificación del Abono

• Después de confirmar, verifica que el abono se haya agregado correctamente.

• Observa el total a crédito, el monto de los abonos y la deuda restante en la atención.

Paso 4: Búsqueda del Cliente y Revisión de Abonos

• Si es necesario, busca al cliente para ver su historial de atención y abonos.

• Verifica que el abono se haya registrado correctamente en el historial del cliente.

• Observa el detalle de los abonos realizados, incluyendo el monto y la fecha.

Paso 5: Finalización del Pago

• Si el abono cubre completamente la deuda, puedes realizar el pago total de la atención.

• Confirma el pago y verifica que la deuda del cliente se haya actualizado correctamente a cero.

¡Listo! Has agregado correctamente un abono a una atención en el sistema, manteniendo un registro detallado de los pagos y deudas de tus clientes.

Este manual viene acompañado de un *Video Tutorial* 🎥 que explica cada paso de manera detallada. Si deseas explorar más a fondo, ¡echa un vistazo al siguiente enlace!

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